Kas yra i.SAF ir kaip jį pateikti VMI
Trumpas atsakymas
i.SAF yra VMI i.MAS posistemis, kuriam PVM mokėtojai kas mėnesį teikia gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Duomenys pateikiami XML rinkmena arba suvedami rankiniu būdu i.MAS aplinkoje iki kito mėnesio 20 dienos.
Svarbiausia
- i.SAF teikia tik PVM mokėtojai — kas mėnesį, iki kito mėnesio 20 dienos.
- Teikiami du registrai: gautų (pirkimų) ir išrašytų (pardavimų) PVM sąskaitų faktūrų.
- VMI atlieka kryžminį sutikrinimą su tiekėjų duomenimis, todėl rekvizitai ir sumos turi sutapti su dokumentu.
- Rinkmena teikiama XML formatu pagal VMI schemą arba duomenys suvedami rankiniu būdu i.MAS aplinkoje.
Kuo i.SAF skiriasi nuo PVM deklaracijos
PVM deklaracija (FR0600) yra suvestinė — joje pateikiamos bendros sumos. i.SAF yra detalus registras: kiekviena sąskaita faktūra atskira eilute su tiekėju, numeriu, data, apmokestinamąja verte ir PVM suma.
Būtent dėl šio detalumo VMI gali atlikti kryžminį sutikrinimą: jūsų nurodytas pirkimas lyginamas su tiekėjo nurodytu pardavimu. Neatitikimas iškyla iškart, todėl registro tikslumas svarbesnis nei bendra suma.
Dažniausios klaidos, dėl kurių VMI atmeta rinkmeną
Klaidos pranešimas i.MAS aplinkoje paprastai nurodo konkrečią eilutę, todėl taisyti reikia ne visą rinkmeną, o vieną dokumentą.
- PVM suma nesutampa su apmokestinamąja verte pagal nurodytą tarifą
- Tas pats dokumentas įtrauktas du kartus iš skirtingų šaltinių
- Neteisingas arba neegzistuojantis tiekėjo PVM kodas
- Dokumento data nepatenka į deklaruojamą laikotarpį
- Netinkamas kodas atvirkštiniam apmokestinimui arba ES prekių įsigijimui
Kaip tai automatizuoti
Scanas.lt nuskaito PDF, skenuotus ir telefonu fotografuotus dokumentus, atpažįsta rekvizitus, priskiria PVM kodus ir sugeneruoja i.SAF XML. Prieš eksportą sutikrinama PVM matematika, tiekėjų rekvizitai ir dublikatai, o neaiškūs laukai pateikiami peržiūrai.
Rinkmeną į i.MAS įkeliate patys arba jūsų buhalteris — teikimas vykdomas įmonės vardu su jos prisijungimu.
Faktai vienoje vietoje
- Ką reiškia
- i.SAF — išmanioji sąskaitų faktūrų posistemė VMI i.MAS sistemoje.
- Kas teikia
- PVM mokėtojai — juridiniai asmenys ir PVM mokėtojais registruoti gyventojai.
- Ką teikia
- Gautų (pirkimų) ir išrašytų (pardavimų) PVM sąskaitų faktūrų registrus.
- Kaip dažnai
- Kas mėnesį, už praėjusį mėnesį.
- Terminas
- Iki kito mėnesio 20 dienos.
- Formatas
- i.SAF XML rinkmena arba rankinis suvedimas i.MAS aplinkoje.
Kaip pateikti i.SAF žingsnis po žingsnio
Tas pats maršrutas kartojasi kiekvieną mėnesį.
- 01
Surinkite mėnesio dokumentus
Visos gautos ir išrašytos PVM sąskaitos faktūros už deklaruojamą mėnesį — įskaitant kreditines ir debetines.
- 02
Patikrinkite rekvizitus
Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, dokumento numeris ir data turi sutapti su dokumentu.
- 03
Priskirkite PVM kodus
Kiekvienai eilutei parenkamas VMI klasifikatoriaus kodas (PVM1–PVM100) pagal sandorio pobūdį.
- 04
Sugeneruokite XML rinkmeną
Apskaitos programa arba Scanas.lt suformuoja i.SAF XML pagal VMI schemą.
- 05
Įkelkite į i.MAS
Prisijungiate prie i.MAS, pasirenkate i.SAF duomenų teikimą ir įkeliate rinkmeną. Sistema iškart parodo klaidas.
- 06
Pataisykite ir patikslinkite
Radus klaidą duomenys pataisomi ir pateikiamas patikslintas registras — senos versijos lieka istorijoje.
Dažniausi klausimai
- Iki kada reikia pateikti i.SAF?
- Registrai už praėjusį mėnesį teikiami iki kito mėnesio 20 dienos. Jei diena nedarbo — terminas keliasi į artimiausią darbo dieną.
- Ar ne PVM mokėtojas turi teikti i.SAF?
- Ne. Pareiga teikti i.SAF registrus tenka PVM mokėtojams. Ne PVM mokėtojai i.SAF neteikia, tačiau i.VAZ reikalavimai gali būti taikomi atskirai.
- Ar galima duomenis suvesti rankiniu būdu?
- Taip, i.MAS leidžia suvesti sąskaitas rankiniu būdu arba įkelti rinkmeną. Didesniam dokumentų kiekiui rinkmenos įkėlimas yra greitesnis ir mažiau klaidų kelia.
Išbandykite
Pirmos 20 dokumentai — nemokamai
Įkelkite dokumentus, gaukite i.SAF XML ir apskaitos importo failą tą pačią dieną.